Thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu Tháng 8/2011 Mục tiêu nhiệm vụ Tháng 9/2011
PHẦN THỨ NHẤT
Thực hiện sản xuất - kinh doanh 8 tháng đầu năm 2011
I. Tình hình sản xuất - kinh doanh
1. Sản xuất
a. Sản lượng sản xuất tháng 8 năm 2011
Đ.V.T: 1.000T
Chỉ tiêu |
Mục tiêu tháng 8/2011 |
TH tháng 8/2011 |
So với mục tiêu tháng (%) |
So với cùng kỳ năm trước |
|
Số lượng | % | ||||
1. SX clinker | 1.159 | 1.122 | 96.8 | 2 | 100.2 |
2. SX XM bột | 1.456 | 1.185 | 81.4 | -247 | 82.8 |
b. Lũy kế 08 tháng: Đ.V.T: 1.000T
Chỉ tiêu |
Mục tiêu tháng 8/2011 |
TH tháng 8/2011 |
So với mục tiêu tháng (%) |
So với cùng kỳ năm trước |
|
Số lượng | % | ||||
1. SX clinker | 14.730 | 9.564 | 64,9 | 1.589 | 119,9 |
2. SX XM bột | 19.700 | 10.868 | 55,2 | -587 | 94,9 |
2. Tiêu thụ sản phẩm:
2.1. Tiêu thu sản phẩm tháng 8 năm 2011
a. Tổng SP tiêu thụ của Vicem: ĐVT: 1.000T
Nội dung | Mục tiêu tháng 8/2011 | TH Tháng 8/2011 | So sánh (%) |
|
Mục tiêu tháng | CÙng kỳ 2010 | |||
TSP tiêu thụ | 1.565 | 1.397 | 89,3 | 94,6 |
a/ Tiêu thụ nội địa | 1.510 | 1.343 | 88,9 | 91,1 |
- Xi măng | 1.438 | 1.169 | 81,3 | 82,9 |
- Clinker | 72 | 174 | 241,7 | 271,9 |
b/ Xuất khẩu | 55 | 54 | 98,2 | |
- Xi măng | 15 | 10 | 66,7 | |
- Clinker | 40 | 44 | 110,0 |
- Tổng sản phẩm tiêu thụ tháng 8/2011 chỉ đạt 89,3% so với mục tiêu đề ra và so với cùng kỳ
bằng 94,6%. Nhìn chung, các đơn vị đều không đạt mục tiêu đề ra, ngoại trừ XM Tam Điệp,
Bút Sơn và Bỉm Sơn.
2.2. Lũy kế tiêu thụ sản phẩm 08 tháng đầu năm 2011
a. Tổng SP tiêu thụ của Vicem: ĐVT: 1.000T
Nội dung | Mục tiêu 2011 | Thực hiện 08 tháng 2011 | So sánh (%) | |
Mục tiêu năm 2011 | cùng kỳ 2010 | |||
TSP tiêu thụ | 20.700 | 12.447 | 60,1 | 107,2 |
a/ Tiêu thụ nội địa | 19.550 | 11.691 | 59,8 | 100,8 |
- Xi măng | 19.350 | 10.880 | 56,2 | 95,3 |
- Clinker | 200 | 811 | 405,5 | 436,0 |
b/ Xuất khẩu | 1.150 | 756 | 65,7 | |
- Xi măng | 350 | 73 | 20,9 | |
- Clinker | 800 | 683 | 85,4 |
2.3. Sản phẩm tồn kho của Vicem:
- Tính đến ngày 31/8/2011, tổng sản phẩm tồn kho của ViCem là 1,64 triệu tấn, trong đó
tồn 1,27 triệu tấn clinker.
3. Một số chỉ tiêu tài chính:
TT |
Các chỉ tiêu
|
ĐVT | Mục tiêu năm 2011 | Ước thực hiện | So sánh 8 tháng 2011 với | ||
Tháng 8/2011 | TH 08 tháng 2011 | Mục tiêu năm 2011 | Cùng kỳ 2010 | ||||
1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 29.700 | 2.268 | 17.902 | 60,27% | 126,29% |
2 | EBITDA | Tỷ đồng | 463 | 3.391 | 176,28% | ||
3 | Lợi nhuận | ||||||
3.1 | Lợi nhuận (chưa tính CPTC) | Tỷ đồng | 2.048 | 149,00% | |||
3.2 | Chi phí tài chính | Tỷ đồng | 1.794 | 333,13% | |||
3.3 | Lợi nhuận (đã tính CPTC) | Tỷ đồng | 1.251 | 58 | 254 | 20,31% | 30,39% |
4 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 1.077 | 56 | 674 | 62,57% | 140,27% |
5 | Tỷ suất LN/DT | % | 1,42% | 24,07% | |||
6 | Tỷ suất LN/VCSH (R.O.E) | % | 2,05% | 29,37% |
II. Công tác đầu tư xây dựng
- Ước giá trị khối lượng thực hiện 8 tháng năm 2011: 856,9 tỷ đồng đạt 38,43% ngân sách
năm 2011.
A. Các dự án trong điểm của Vicem:
1. Các dự án đã sản xuất ra sản phẩm: Dự án XM Hoàng Thạch 3, Dự án XM Bút
Sơn 2, Dự án Dây chuyền mới XM Bỉm Sơn, Dự án XM Bình Phước,Trạm nghiền
XM Quận 9:
- Tiếp tục sản xuất ổn định.
- Đang hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình , hồ sơ thanh quyết toán. Dự
kiến sẽ hoàn thành để phê duyệt vào cuối năm.
2. Dự án đang thực hiện:
- DA XM Hà tiên 2.2: tiếp tục thi công và hoàn thiện các HMCT còn lại, phấn đấu chạy
lò vào quý IV/2011.
- DA Trạm nghiền Quảng Trị: tổ chức thanh quyết toán dự án.
- DA Trạm nghiền Cam Ranh: đã sản xuất ra sản phẩm từ tháng 7/2011. Tiếp tục hoàn
chỉnh, chạy thử ổn định dây chuyền.
PHẦN THỨ II
Mục tiêu, nhiệm vụ Tháng 9/2011
I. Về sản xuất, tiêu thụ:
* Mục tiêu cụ thể:
- Clinker sản xuất : 1.248.000 tấn.
- Xi măng nghiền : 1.457.000 tấn.
- Sản phẩm bán ra xã hội : 1.637.500 tấn (tr.đó XK 100.000 tấn clinker).
II. Công tác đầu tư xây dựng
A. Các dự án trọng điểm:
- Tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ quản lý chất lượng công trình, thanh quyết toán các dự án
Hoàng Thạch, Bút Sơn, Bỉm Sơn, Bình Phước, Cam Ranh.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Hà Tiên 2.
B. Các dự án khác:
- Trụ sở mới VICEM; ĐTXD Khu Vĩnh Tuy, Khu đô thị XM Hải Phòng; SX bê tông đúc
sẵn và VLXD không nung, Dự án tận dụng nhiệt khí thải: tiếp tục triển khai theo tiến độ
và đẩy nhanh thủ tục đầu tư.
III. Các công tác khác
1. Về sản xuất - kinh doanh:
- Tiếp tục triển khai chương trình sửa chữa phòng ngừa (CBM) tại các đơn vị đã đăng ký.
- Tổ chức khảo luận kỹ thuật về định mức tiêu hao năng lượng tại các đơn vị thành viên.
- Các đơn vị sản xuất XM tiếp tục tìm kiếm, bổ sung nguồn cung cấp than và sử dụng than chất bốc cao, chất lượng thấp để đảm bảo sản xuất ổn định.
2. Về công tác tài chính
- Trình HĐTV phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của VICEM và các Công ty 100% vốn Nhà nước.
- Hoàn tất công tác bàn giao Công ty mẹ và các Công ty Hoàng Thạch, Hải Phòng, Tam Điệp sang công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước.
Nguồn tin: theo http://www.vicem.vn
Số lượt xem bài viết: 1757
Đăng ngày: 06/07/2014 10:24:31 CH
Các bài viết liên quan
VICEM – FLSmidth thay đổi công nghệ xi măng thế giới: Không phát thải - tuần hoàn tự nhiên
Đăng ngày: 13/02/2020 12:00:00 SA
Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
Đăng ngày: 14/05/2018 12:00:00 SA
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Đăng ngày: 21/04/2016 10:04:03 SA